761391-2238-SE25Recepción conforme

CP/07/GUB/DAS/SERV.MANTTO. PREVENTIVO ANUAL DE 02 TORRES DE ENFRIAMIENTO PERTENECIENTES AL EDIFICIO DEL CP. DESDE 761391-108-LE25

Total
$7.598.150
Neto
$6.385.000
Impuestos
$1.213.150
Descripción

Observaciones: PLAZO DE EJECUCIÓN: 08 DÍAS HÁBILES DESDE LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. GARANTÍA 12 MESES. UNA EZ EJECUTADO EL SERVICIO REMITIR FACTURA A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: recepcion.despacho.baeb@fach.mil.cl CONSULTA POR PAGO: 22976 0741 – 0740 - 0199 PAGO DE FACTURA, PREVIA ACEPTACIÓN DE O/C EN EL PORTAL DE MERCADO PÚBLICO Y DESPUES DE EJECUTADO EL SERVICIO. INGRESO PROVEEDORES POR PÓRTICO DE ESCUELA DE ESPECIALIDADES UBICADO EN JOSÉ MIGUEL CARRERA N°10525, PARADERO 32 1/2, EL BOSQUE. FONO: 229760752 (RECEPCIÓN Y DESPACHO) MAIL: recepcion.despacho.baeb@fach.mil.cl Los proveedores deben informar oportunamente la cesión de las facturas a una empresa de factoring. Despachar sus productos con una copia de la O/C. La Factura debe indicar información de transferencia bancaria y numero de la O/C asociada.

Partes
Proveedor
SYSTEMA Ltda.76.555.100-5
Licitación de origen
761391-108-LE25
Proceso
  1. Creación
    17-06-2025
  2. Envío a proveedor
    04-07-2025
  3. Aceptación
    08-08-2025