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761391-1948-CM18Recepción conforme

EA/206/EDU/NGG/MATERIALES DE SEGURIDAD

Total
$949.614
Neto
$858.059
Impuestos
$151.619
Descripción

EA/206/EDU/NGG/MATERIALES DE SEGURIDAD MODALIDAD DE PAGO: SE PROCEDERÁ EL PAGO DE LA FACTURA, PREVIA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL DE MERCADO PÚBLICO. CONSULTA POR PAGO: 22976 0233 - 0741- 0740 – 0732 - 0199.- FACTORING Los pro

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BRAIN SPA76.508.598-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-08-2018
  2. Envío a proveedor
    29-08-2018
  3. Aceptación
    29-08-2018