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761391-1167-SE18Recepción conforme

EA/146/EDU/PSC/TD/ADQ. MATERIALES DE FERRETERÍA.-

Total
$75.922
Neto
$63.800
Impuestos
$12.122
Descripción

EA/146/EDU/PSC/TD/ADQ. MATERIALES DE FERRETERÍA.- MODALIDAD DE PAGO: SE PROCEDERÁ EL PAGO DE LA FACTURA, PREVIA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL DE MERCADO PÚBLICO. 1.- POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA (Proveedor remite factura original

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Partnerw9.805.435-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    31-05-2018
  2. Envío a proveedor
    19-06-2018
  3. Aceptación
    21-06-2018