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755145-85-SE17Enviada a proveedor

ADQ.DE MATERIALES DE REPARACION, J.NVO AMANECER

Total
$65.320
Neto
$65.320
Impuestos
$0
Descripción

COMPRA DE MANTENCION Y REPARACION, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN ORD.Nº 43.-

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
Proveedor
FERRETERIA DOMUS6.187.408-9
Licitación de origen
3808-2-LE17
Proceso
  1. Creación
    19-06-2017
  2. Envío a proveedor
    19-06-2017