Contratación suministro servicio de intérprete lengua de señas

Orden de Compra generada por Licitación Pública: 752-7-LE26, para los servicios de capacitación. Contraparte Técnica : Marcela Alarcón Ojeda Contacto : +56 65 2283104 Correo: malarcon@goreloslagos.cl Instrucciones de Facturación: - La forma de pago deberá ser "Crédito". - En el campo 801 se deberá indicar el tipo de documento "Orden de Compra" y asociado al ID "752-74-SE26" (el ID debe ser escrito tal como aparece en la Orden de Compra, con mayúsculas, guión y sin espacios). - El archivo XML de la factura deberá ser enviado a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com.