Soporte Técnico, Mantenimiento y Reparación de Ascensor

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 752-56-COT26 Contraparte Técnica: Nombre: Néstor Maldonado Cárdenas Teléfono: 65 222 6184 Correo: nmaldonado@goreloslagos.cl INSTRUCCIONES DE FACTURACIÓN: La forma de pago deberá ser "Crédito". En el campo 801 se deberá indicar el tipo de documento "Orden de Compra" el N°debe ser exactamente el ID de la orden "752-XXX-AG25" (incluyendo números, guion y mayúsculas). El archivo XML de la factura deberá ser enviado a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com. (Se debe facturar después de haber entregado conforme los bienes/servicios, lo que será validado por la contraparte técnica. El plazo de pago será de 30 días corridos desde la recepción de la factura, sujeto a la recepción conforme del servicio. Dicha conformidad deberá ser emitida por la unidad técnica correspondiente del Gobierno Regional.