Servicio de Crossposting y Retransmisión Digital de la Cuenta Pública gestión 2025

Orden de Compra 752-131-AG26, generada por invitación a compra ágil: 752-95-COT26. Contraparte Técnica: Sra. Lorena Mora Sanhueza Teléfono: +56 9 90152524 Correo: lmora@goreloslagos.cl Instrucciones de Facturación: - La forma de pago deberá ser "Crédito". - En el campo 801 se deberá indicar el tipo de documento "Orden de Compra" el N° debe ser el ID de la orden "752-131-AG26" (incluyendo números, guión y mayúsculas). - El archivo XML de la factura deberá ser enviado a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com.