Adquisición de tintas

Orden de compra proveniente de compra ágil 752-93-COT26 La forma de pago deberá ser "Crédito". En el campo 801 se deberá indicar el tipo de documento "Orden de Compra" el N° debe ser exactamente el ID de la orden "752-126-AG26" (incluyendo números, guion y mayúsculas). El archivo XML de la factura deberá ser enviado a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com. (Se debe facturar después de haber entregado conforme los bienes/servicios, lo que será validado por la contraparte técnica del Gobierno Regional. El pago se efectuará mediante transferencia electrónica dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura por parte del Gobierno Regional de Los Lagos.