Servicio de capacitación curso Fortalecimiento de Trabajo en Equipo

Orden de Compra generada por Licitación Pública: 752-8-LE26. Contraparte Técnica: Ximena Reyes Oyarzún Contacto: +56 65 2283125 Correo: xreyes@goreloslagos.cl Instrucciones de Facturación: - La forma de pago deberá ser "Crédito". - En el campo 801 se deberá indicar el tipo de documento "Orden de Compra" y asociado al ID "752-107-SE26" (el ID debe ser escrito tal como aparece en la Orden de Compra, con mayúsculas, guión y sin espacios). - El archivo XML de la factura deberá ser enviado a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com.