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750998-9-CM19Aceptada

Adquisición de Toner y Tambores de Impresión

Total
US$30.858
Neto
US$26.460
Impuestos
US$4.927
Descripción

Orden de Compra proviene de la Solicitud de Materiales N° 1400/02/02/2019 de fecha 07/01/2019 de Dirección de Adquisiciones. ___ Valor dólar día 08/01/2019= $679,69.- Valor Total US$30.857,65 (equivalente en $20.973.636.- IVA incluido)

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Proveedor
ARSYSTEM SPA76.344.609-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    08-01-2019
  2. Envío a proveedor
    11-01-2019
  3. Aceptación
    14-01-2019