Solicitud de materiales N° 20/24/2017 proveniente de la Dirección de Adquisiciones Contacto : Carola Aqueveque Fono : 22-4856123 Orden de Compra según Dolar Observado al día 8 de Mayo 2017 con el Valor de $674,88 Total a Facturar $ 10.625.108.- Despa
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