SC 251 NFRAESTRUCTURA - OBRAS CIVILES/ MANT. COREC

ID:1 Programa: 6 13.1-4780 Cuenta: 22 06 001 PLAZO DE ENTREGA: previa coordinación con la Unidad Usuaria. SE ADJUNTA INSTRUCTIVO DE PAGO A PROVEEDORES ADJUNTAR LA ORDEN DE COMPRA AL MOMENTO DEL DESPACHO. UNIDAD SOLICITANTE : luis.ortega@sag.gob.cl Con copia a: • Encargado de Recepción: marcos.riquelme@sag.gob.cl • Encargada de Compras: Karin.vavreckaz@sag.gob.cl • Ejecutivo de compras : alejandra.puelma @sag.gob.cl PARA PAGO DE FACTURAS VER INSTRUCTIVO ADJUNTO. Casilla electrónica: dte_prod_srvag@smtp.suiteelectronica.com LOS PRODUCTOS SERAN RECIBIDOS, EN OFICINA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS POR MARCO RIQUELME EN EL SIGUIENTE HORARIO LUNES A JUEVES DE 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 16:00 hrs., VIERNES de 8:00 a 14:00 hrs. RESOLUCION 7539/2023 VIGENCIA HASTA ::01/12/2025