744835-893-CM18Aceptada

TONER

Total
US$5.626
Neto
US$4.800
Impuestos
US$898
Descripción

Orden de Compra generada desde carro compras SOL. 37/48/2018 DIRECCION DE ADQUISICIONES, STOCK DE BODEGA DESPACHAR A AV. CENTRAL RAUL SILVA HENRIQUEZ #8321, LO ESPEJO EN BODEGA MUNICIPAL. ENCARGADO BODEGA SR. MANUEL CESPED, FONO: 224856220 HORARIO DE A

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Proveedor
ARSYSTEM SPA76.344.609-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    10-08-2018
  2. Envío a proveedor
    10-08-2018
  3. Aceptación
    10-08-2018