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744835-873-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-434-L114

Total
$413.971
Neto
$347.875
Impuestos
$66.096
Descripción

INSUMOS CAFE,TE,AZUCAR,ETC ANEXOS EN SOLICITUD DESDE 744835-434-L114, DESTINO DE LOS BIENES EN AV. CARDENAL RA{UL SILVA HENRIQUEZ N|8123, CONTACTO SRA, PATRICIA NAVARRETE,FONO 29636874

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Proveedor
COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.76.058.391-k
Licitación de origen
744835-434-L114
Proceso
  1. Creación
    31-07-2014
  2. Envío a proveedor
    31-07-2014
  3. Aceptación
    31-07-2014