744835-830-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-225-L113

Total: $192.656
Neto: $161.896
Impuestos: $30.760

Descripción

Guantes,cloro, cera, escobas y otros. DESDE 744835-225-L113 DESPACHAR EN COLEGIO STA. ADRIANA, DIRECCIÓN: CALLE B/LO OVALLE, LO ESPEJO CONTACTO NADIA SILVA FONO: 24818805

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Proveedor: PATRICIO AUGUSTO HENRIQUEZ CATALDO6.690.584-5
Licitación de origen: 744835-225-L113

Proceso

Creación
08-11-2013, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
08-11-2013, 12:00 a. m.
Aceptación
13-11-2013, 12:00 a. m.