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744835-753-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-318-L117

Total
$3.148.145
Neto
$2.645.500
Impuestos
$502.645
Descripción

CARTAS DERECHOS Y DEBERES cav DESDE 744835-318-L117 SOL. 110/2017 DEPTO. DE SALUD. CONTACTO HANS ANFRENS, FONO 22 4856535 DESPACHAR EN AVDA. CENTRAL 8260, LO ESPEJO BODEGA DEL DEPTO. DE SALUD, FONO 22 4856536 ENCARGADO LUIS NORTON DESPACHAR CON FACT

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Proveedor
Explosa EIRL76.397.789-7
Licitación de origen
744835-318-L117
Proceso
  1. Creación
    26-07-2017
  2. Envío a proveedor
    26-07-2017
  3. Aceptación
    26-07-2017