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744835-748-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-421-L116

Total
$1.582.081
Neto
$1.329.480
Impuestos
$252.601
Descripción

TONERS Y TINTAS(STOCK BODEGA) SOL. 600/15/78/2016 DAF DESPACHAR A AV. CENTRAL RAUL SILVA HENRIQUEZ #8321, LO ESPEJO EN BODEGA MUNICIPAL. ENCARGADA BODEGA SRA JUANA SIERRA, FONO: 224856220 HORARIO DE ATENCION DE 08:30 A 13:30 Y DE 15:00 A 17:00 Hrs. LA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Proveedor
Etcomp Ltda.76.917.900-3
Licitación de origen
744835-421-L116
Proceso
  1. Creación
    24-06-2016
  2. Envío a proveedor
    24-06-2016
  3. Aceptación
    28-06-2016