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744835-675-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-243-R115

Total
$178.500
Neto
$150.000
Impuestos
$28.500
Descripción

GUANTES DE CUERO GRIS (PROGRAMA) SOL. 1000/A-008/24/2015 DEPTO ASEO DESPACHAR A AV. CENTRAL RAUL SILVA HENRIQUEZ #8321, LO ESPEJO EN BODEGA MUNICIPAL, FONO: 229636923 LA FACTURA DEBE CONTENER DETALLE DE LOS PRODUCTOS.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Proveedor
Comercial Cordillera Austral SpA76.228.528-2
Licitación de origen
744835-243-R115
Proceso
  1. Creación
    09-06-2015
  2. Envío a proveedor
    09-06-2015
  3. Aceptación
    09-06-2015