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744835-671-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-414-L115

Total
$1.535.100
Neto
$1.290.000
Impuestos
$245.100
Descripción

TONER DESDE 744835-414-L115 DESPACHARA BODEGA MUNICIPAL AV.RAUL SILVA HENRIQUEZ 8321 LO ESPEJO FACTURA DETALLADA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CONTACTO , MARCOS ROJAS FONO:22-9636743

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Proveedor
Etcomp Ltda.76.917.900-3
Licitación de origen
744835-414-L115
Proceso
  1. Creación
    09-06-2015
  2. Envío a proveedor
    09-06-2015
  3. Aceptación
    10-06-2015