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744835-656-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-239-L119

Total
$582.083
Neto
$489.145
Impuestos
$92.938
Descripción

ARTICULOS DE FERRETERIA DESDE 744835-239-L119 SOL. 1300/31/2019DEPTO. EDUCACIÓN CONTACTO Y COORDINAR DESPACHO: MARIO ARAVENA 224856314 DESPACHAR CON FACTURA DETALLADA DE PRODUCTO Y-O SERVICIOS

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Proveedor
MADESUR76.307.645-8
Licitación de origen
744835-239-L119
Proceso
  1. Creación
    20-06-2019
  2. Envío a proveedor
    20-06-2019
  3. Aceptación
    20-06-2019