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744835-654-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-360-L115

Total
$809.200
Neto
$680.000
Impuestos
$129.200
Descripción

TONER ADQUISICIONES SOL. 08/14/2015 DESPACHAR A AV. CENTRAL RAUL SILVA HENRIQUEZ #8321, LO ESPEJO EN BODEGA MUNICIPAL, FONO: 229636923

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Proveedor
Etcomp Ltda.76.917.900-3
Licitación de origen
744835-360-L115
Proceso
  1. Creación
    04-06-2015
  2. Envío a proveedor
    04-06-2015
  3. Aceptación
    10-06-2015