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744835-626-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-262-L117

Total
$173.926
Neto
$146.156
Impuestos
$27.770
Descripción

NEUMATICOS mrn DESDE 744835-262-L117 SOL DE MATERIALES N:1100-77-101-2017 CONTACTO SR: MANUEL CESPED FONO:22-4856392 DESPACHAR A AV. SALVADOR ALLENDE 01441

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Proveedor
RIO PUELO77.764.730-K
Licitación de origen
744835-262-L117
Proceso
  1. Creación
    14-06-2017
  2. Envío a proveedor
    14-06-2017
  3. Aceptación
    14-06-2017