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744835-612-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-253-L117

Total
$1.538.087
Neto
$1.292.510
Impuestos
$245.577
Descripción

MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES DEM cav DESDE 744835-253-L117 DEM SOL 69 DESPACHO: PUERTO PRINCIPE 03130, LO ESPEJO.- CONTACTO: MANUEL ONFRAY FONO: 4856314

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Proveedor
Gary Orlando16.801.230-6
Licitación de origen
744835-253-L117
Proceso
  1. Creación
    12-06-2017
  2. Envío a proveedor
    12-06-2017
  3. Aceptación
    12-06-2017