744835-594-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-150-L124

Total
$6.171.340
Neto
$5.186.000
Impuestos
$985.340
Descripción

MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DESDE 744835-150-L124.DE ACUERDO A SOLICITUD DE MATERIALES N° 1100-182-71-2024. La presente Orden de servirá como suficiente instrumento de contratación, a lo cual el proveedor deberá dar cabal cumplimiento. COORDINAR CON : FRANCISCO BELMAR TEL. 224856388 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Proveedor
COMERCIAL SANUSA SPA77.634.778-7
Licitación de origen
744835-150-L124
Proceso
  1. Creación
    31-07-2024
  2. Envío a proveedor
    31-07-2024
  3. Aceptación
    31-07-2024