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744835-467-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-233-R115

Total
$122.344
Neto
$102.810
Impuestos
$19.534
Descripción

CARTUCHOS DE TINTA SOL. 800/35/65/2015 DIDECO, DEPTO SOCIAL CONTACTO: FABIOLA JARA DESPACHAR AV. CENTRAL RAUL SILVA HENRIQUEZ #8321, LO ESPEJO EN BODEGA MUNICIPAL, FONO: 229636923 LA FACTURA DEBE CONTENER DETALLE Y DESGLOSE DE LOS PRODUCTOS.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Proveedor
Etcomp Ltda.76.917.900-3
Licitación de origen
744835-233-R115
Proceso
  1. Creación
    30-04-2015
  2. Envío a proveedor
    30-04-2015
  3. Aceptación
    06-05-2015