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744835-428-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-236-L115

Total
$316.159
Neto
$265.680
Impuestos
$50.479
Descripción

CARTUCHOS DE TINTA SOL. 09/2015 SECRETARIA MUNICIPAL DESPACHAR AV. CENTRAL RAUL SILVA HENRIQUEZ #8321, LO ESPEJO EN BODEGA MUNICIPAL, FONO: 229636923 LA FACTURA DEBE CONTENER DETALLE Y DESGLOSE DE LOS PRODUCTOS.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Proveedor
Comenta Computacion Limitada77.420.590-k
Licitación de origen
744835-236-L115
Proceso
  1. Creación
    24-04-2015
  2. Envío a proveedor
    24-04-2015
  3. Aceptación
    28-04-2015