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744835-386-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-235-L115

Total
$354.620
Neto
$298.000
Impuestos
$56.620
Descripción

TONER 85A SOL. 900/04/2015 DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES DESPACHAR A AV. CENTRAL RAUL SILVA HENRIQUEZ #8321, LO ESPEJO EN BODEGA MUNICIPAL, FONO: 229636923 LA FACTURA DEBE CONTENER DETALLE DE LOS PRODUCTOS.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Proveedor
Walda Claudia Quiroz Diaz11.186.219-2
Licitación de origen
744835-235-L115
Proceso
  1. Creación
    14-04-2015
  2. Envío a proveedor
    14-04-2015
  3. Aceptación
    15-04-2015