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744835-347-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-161-L117

Total
$947.240
Neto
$796.000
Impuestos
$151.240
Descripción

TONER 49-A DESDE 744835-161-L117 ADQUISICIONES SOLICITUD N° 19/22/2017 CONTACTO ; CAROLA AQUEVEQUE FONO; 22-4856123 DESPACHO: AV. CENTRAL CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ 8321

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Proveedor
itg ltda.76.493.820-8
Licitación de origen
744835-161-L117
Proceso
  1. Creación
    21-04-2017
  2. Envío a proveedor
    21-04-2017
  3. Aceptación
    25-04-2017