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744835-328-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-162-L115

Total
$355.810
Neto
$299.000
Impuestos
$56.810
Descripción

TONER 85A SOL. 1200/I-29/33/2015, INFORMATICA DESPACHAR A AV. CENTRAL RAUL SILVA HENRIQUEZ #8321, LO ESPEJO EN BODEGA MUNICIPAL, FONO: 229636923. LA FACTURA DEBE CONTENER DETALLE Y DESGLOSE DE LOS PRODUCTOS.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Proveedor
Etcomp Ltda.76.917.900-3
Licitación de origen
744835-162-L115
Proceso
  1. Creación
    01-04-2015
  2. Envío a proveedor
    01-04-2015
  3. Aceptación
    01-04-2015