744835-201-AG26Recepción conforme

PLATOS DE CARTON - CUCHARAS DESECHABLES - REVOLVEDORES - VASOS - OTROS

Total: $166.362
Neto: $139.800
Impuestos: $26.562

Descripción

Orden de Compra codigo: 744835-201-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA RENEW SPA SOLICITUD N° 800/6/108/2026 DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Contacto: Paula de la Cruz Teléfono: 224856+145 HORARIO DE ATENCION BODEGA MUNICIPAL CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ N° 8321, LO ESPEJO LUNES A JUEVES DE 9 A 13:00 15:00 A 16:30 VIERNES 9:00 A 13:30

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Proveedor: COMERCIALIZADORA RENEW SPA77.293.249-9
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
10-04-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
23-04-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
28-04-2026, 12:00 a. m.