744835-185-AG26Recepción conforme

PUBLICACION EN EL DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL POR TRES DIAS

Total: $494.588
Neto: $415.620
Impuestos: $78.968

Descripción

Orden de Compra codigo: 744835-185-AG26 dirigida a J MOSELLA SPA Solicitud de Materiales N° 700/12/2026 Dirección de Transito y transporte Publico Contacto: Norma Cáceres Teléfono: 224856351 HORARIO DE ATENCION BODEGA MUNICIPAL CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ N° 8321, LO ESPEJO LUNES A JUEVES DE 9 A 13:00 15:00 A 16:30 VIERNES 9:00 A 13:30

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Proveedor: J MOSELLA SPA96.702.280-2
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
27-03-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
07-04-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
09-04-2026, 12:00 a. m.