744835-183-AG26Aceptada

DOS SOFTWARE

Total: $792.540
Neto: $666.000
Impuestos: $126.540

Descripción

Orden de Compra codigo: 744835-183-AG26 dirigida a PETRINOVICPA Solicitud de Materiales N° 700/20/10/2026 Dirección de Transito y Transporte Publico Contacto: MIRTHA MUÑOZ Telefono: 224856354 Despacho: HORARIO DE ATENCION BODEGA MUNICIPAL CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ N° 8321, LO ESPEJO LUNES A JUEVES DE 9 A 13:00 15:00 A 16:30 VIERNES 9:00 A 13:30

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Proveedor: PETRINOVIC SPA79.534.260-5
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
27-03-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
10-04-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
10-04-2026, 12:00 a. m.