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744835-1771-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-873-R115

Total
$126.140
Neto
$106.000
Impuestos
$20.140
Descripción

Toner DESDE 744835-873-R115, ONTACTO SRA. PAULA DE LA CRUZ, Despachar con factura detallada de productos a Bodega Municipal Av. cárdena Raúl Silva Henríquez 8321 Lo Espejo Contacto Sra. Juana Sierra Fono 2-4856220 Horario de Lunes a Jueves de

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Proveedor
COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA79.952.540-2
Licitación de origen
744835-873-R115
Proceso
  1. Creación
    03-12-2015
  2. Envío a proveedor
    03-12-2015
  3. Aceptación
    16-12-2015