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744835-1435-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-556-L117

Total
$207.006
Neto
$173.955
Impuestos
$33.051
Descripción

CARTULINAS, SOL. 198/2017 DEPTO. SALUD, CONTACTO HANS ANFRENS, FONO 224856535. DESPACHAR EN BODEGA DEPTO. DE SALUD, CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ N° 8260, LO ESPEJO, ENCARGADO LUIS NORTON, FONO 224856536. DESPACHAR FACTURA DETALLADA DE PRODUCTOS Y/O SE

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Proveedor
MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR11.467.283-1
Licitación de origen
744835-556-L117
Proceso
  1. Creación
    15-11-2017
  2. Envío a proveedor
    15-11-2017
  3. Aceptación
    15-11-2017