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744835-125-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-10-L125

Total
$4.282.169
Neto
$3.598.461
Impuestos
$683.708
Descripción

MATERIALES DE FERRETERÍA DESDE 744835-10-L125 SM N° 1000/A-11/22/2025 DESPACHAR EN: PDTE. ADOLFO LOPEZ MATEO 01595, LO ESPEJO CONTACTO 224856366 COORNINAR CON LUIS MOYANO DEL DEPTO. DE ASEO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Proveedor
COMERCIALIZADORA SRM SPA77.567.313-3
Licitación de origen
744835-10-L125
Proceso
  1. Creación
    13-03-2025
  2. Envío a proveedor
    13-03-2025
  3. Aceptación
    18-03-2025