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744835-1235-CM18Aceptada

2239-5-lp14 C M Venta, Arriendo, Accesor Suministros de Impres

Total
US$565
Neto
US$480
Impuestos
US$90
Descripción

SOL. 600/16/133/2018 CONTABILIDAD CONTACTO KARINA SAEZ 22 4856110 VALOR DEL DOLAR AL DIA 18/10/2018, US$ 670,08, VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA $ 378.924.- DESPACHAR EN AVDA. CENTRAL 8321, LO ESPEJO BODEGA MUNICIPAL 22 4856220-6221 DESPACHAR CON FACTURA DETA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Proveedor
ARSYSTEM SPA76.344.609-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    18-10-2018
  2. Envío a proveedor
    18-10-2018
  3. Aceptación
    19-10-2018