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744835-1141-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-473-L117

Total
$499.850
Neto
$420.042
Impuestos
$79.808
Descripción

MATERIALES DE FERRETERIA (PROGRAMA) CONTACTO: ALEJANDRA CORTESM ANEXO: 6362 DESPACHAR A AV. CENTRAL RAUL SILVA HENRIQUEZ #8321, LO ESPEJO EN BODEGA MUNICIPAL. ENCARGADO BODEGA SR. MANUEL CESPED, FONO: 224856220 HORARIO DE ATENCION DE 08:30 A 13:30 Y DE

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Proveedor
aridos la socodima spa76.042.147-2
Licitación de origen
744835-473-L117
Proceso
  1. Creación
    04-10-2017
  2. Envío a proveedor
    04-10-2017
  3. Aceptación
    16-10-2017