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744835-1107-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-663-L115

Total
$372.212
Neto
$312.783
Impuestos
$59.429
Descripción

GALLETAS Y OTROS (PROGRAMA) SOL. 1200/R-40/85/2015 RELACIONES PUBLICAS DESPACHAR A AV. CENTRAL RAUL SILVA HENRIQUEZ #8321, LO ESPEJO EN BODEGA MUNICIPAL, FONO: 229636923 HORARIO DE ATENCION DE 08:30 A 13:30 Y DE 15:00 A 17:00 Hrs. LA FACTURA DEBE CONT

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Proveedor
DISAGO E.I.R.L.76.527.236-K
Licitación de origen
744835-663-L115
Proceso
  1. Creación
    27-08-2015
  2. Envío a proveedor
    27-08-2015
  3. Aceptación
    27-08-2015