740820-549-SE17Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 740820-8-LE17
- Total
- $5.540.033
- Neto
- $4.655.490
- Impuestos
- $884.543
REGULARIZA FACTURAS N°027, 028 y 029/2017 POR SERVICIO DE MANTENCION PISCINA HIDROTERAPIA Y SISTEMA DE AGUAS CORRESPONDIENTE A LOS MES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 CON LOS MEMOS N° 347, 348 y 360 DEL JEFE DE SERVICIO GENERALES DE ACUERDO CON
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