740820-34-SE17Enviada a proveedor

SERVICIO JARDIN INFANTIL Y/O SALA CUNA

Total: $350.000
Neto: $350.000
Impuestos: $0

Descripción

REGULARIZA PAGO FACTURA N° 55/2016 CON FECHA DE EMISION 02/09/2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 POR SERVICIO SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL HIJO (A) FUNCIONARIA SRA. PAULINA CARVAJAL. ( FACTURA SIN V° B°, SIN ANTECEDENTES ADJUNTOS)

Partes

Organismo comprador: CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA
Proveedor: D.R.A Jardin Infantil Corazoncito EIRL76.010.903-7
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
24-01-2017
Envío a proveedor
24-01-2017