734-195-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 734-5-LE26

Total: $7.543.381
Neto: $6.338.976
Impuestos: $1.204.405

Descripción

NEUMATICOS DE INVIERNO PARA FLOTA DE VEHICULOS SAMU DESDE 734-5-LE26 PLAZO MAXIMO DE ENTREGA: 17.04.2026 (5 DÍAS CORRIDOS DESDE EL ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA).

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO
Proveedor: SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA91.502.000-3
Licitación de origen: 734-5-LE26

Proceso

Creación
10-04-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
13-04-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
13-04-2026, 12:00 a. m.