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734-194-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 734-11-LE22

Total
$23.469.359
Neto
$19.722.150
Impuestos
$3.747.209
Descripción

Mantenimiento y reparación de Oficinas SSA DESDE 734-11-LE22 según: Pedido de materiales N°51 CDP de fecha 24*/02/2022 Rex N°1039/04.03.2022 Aprueba Bases Rex N°1232/14.03.2022 que designa comisión evaluadora Rec N°1430 / 21.03.2022 que aprueba acta

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO
Proveedor
VÍCTOR DEL CARMEN ARTEAGA ARTEAGA9.346.556-3
Licitación de origen
734-11-LE22
Proceso
  1. Creación
    21-03-2022
  2. Envío a proveedor
    22-03-2022
  3. Aceptación
    23-03-2022