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734-151-SE20Aceptada

Regularización Orden de Compra 734-133-SE20.

Total
$92.049
Neto
$77.352
Impuestos
$14.697
Descripción

Regularización Orden de Compra 734-133-SE20. Según pedido de materiales N°4 SAMU y N°11 Unidad Mantención.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO
Proveedor
Comercial Sur Ltda.77.017.190-3
Licitación de origen
734-27-LE19
Proceso
  1. Creación
    02-03-2020, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    02-03-2020, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    03-03-2020, 12:00 a. m.