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734-1074-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 734-74-LE24

Total
$6.890.671
Neto
$5.790.480
Impuestos
$1.100.191
Descripción

ADQUISICION DE 48 NEUMÁTICOS PARA FLOTA SAMU SSA DESDE 734-74-LE24

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO
Proveedor
SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA91.502.000-3
Licitación de origen
734-74-LE24
Proceso
  1. Creación
    21-10-2024
  2. Envío a proveedor
    22-10-2024
  3. Aceptación
    22-10-2024