Compra Coordinada Arriendo de computadores por 36 meses 1122317-13-LR24 (CDP N° 1/2025)

INDICAR EL N° DE ESTA O.C. EN LA FACTURA, PROCESO SEGÚN RES. EX. N°334 DEL 07-03-2025 QUE APRUEBA CONTRATO QUE INDICA. Contraparte Técnica: Jefe/a de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación. Facturación: A través del Sistema de Gestión DTE http://dipres.gob.cl/, y para las empresas que utilizan sistema de facturación privado, la nueva casilla en el SII para los archivos xmles:dipresrecepcion@custodium.com. Asimismo, cada factura electrónica deberá hacer referencia al respectivo N° de Orden de Compra, para la cual es necesario seleccionar en "Referencias" el tipo de documento "Orden de Compra" y digitar el N° de ésta en el campo "Folio Ref", tal cual aparece en el portalwww.mercadopublico.cl además de indicar crédito en su forma de pago.