Renovación de licencias firewall Sophos, o equivalente DESDE 721703-1-LE25 (CDP N°122/2025)

INDICAR O.C. EN LA FACTURA, PROCESO FORMALIZADO A TRAVES DE LA EMISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. Contraparte Técnica: Jefe Depto. de Tecnologías de la Información y Comunicación, DAF. Facturación: A través del Sistema de Gestión DTE http://dipres.gob.cl/, y para las empresas que utilizan sistema de facturación privado, la nueva casilla en el SII para los archivos xml es:dipresrecepcion@custodium.com. Asimismo, cada factura electrónica deberá hacer referencia al respectivo N° de Orden de Compra, para la cual es necesario seleccionar en "Referencias" el tipo de documento "Orden de Compra" y digitar el N° de ésta en el campo "Folio Ref", tal cual aparece en el portalwww.mercadopublico.cl además de indicar crédito en su forma de pago.