Impresión mecanizado y distribución DIA-DID, ITEM 1, DESDE 721703-54-LQ24 (CDP N°106/2025)

INDICAR EL N° DE ESTA O.C. EN LA FACTURA, PROCESO SEGUN RES. EX. N°1232 DEL 20-05-2025, QUE APRUEBA CONTRATO, DESDE LP 721703-54-LQ24. Contraparte Técnica: Jefe/a del Departamento de Operaciones de Campo, DELA Facturación: A través del Sistema de Gestión DTE http://dipres.gob.cl/, y para las empresas que utilizan sistema de facturación privado, la nueva casilla en el SII para los archivos xml es: dipresrecepcion@custodium.com. Asimismo, cada factura electrónica deberá hacer referencia al respectivo N° de Orden de Compra, para la cual es necesario seleccionar en "Referencias" el tipo de documento "Orden de Compra" y digitar el N° de ésta en el campo "Folio Ref", tal cual aparece en el portal www.mercadopublico.cl además de indicar crédito en su forma de pago.