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708-594-SE07Enviada a proveedor

DA Insumos Cafeteria

Total
$88.786
Neto
$74.610
Impuestos
$14.176
Descripción

Según cotrato vigente. Proyecto 720200 Memo 5361 de Directora Prochile, factura N° 100473

Partes
Organismo comprador
Dirección de Relaciones Económicas
Proveedor
Servicios Alimenticios Limitada89.088.700-7
Licitación de origen
708-229-CO06
Proceso
  1. Creación
    01-06-2007
  2. Envío a proveedor
    01-06-2007