708-1123-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 708-184-L109

Total: $900.000
Neto: $900.000
Impuestos: $0

Descripción

DP/ Producción de taller de financiamiento para la exportación DESDE 708-184-L109 Recepción Factura: Bombero Salas Nº 1345, Santiago, Oficina de Partes Direcon. Departamento Desarrollo Regional

Partes

Organismo comprador: Dirección de Relaciones Económicas
Proveedor: SAI Ltda76.164.360-6
Licitación de origen: 708-184-L109

Proceso

Creación
24-07-2009
Envío a proveedor
27-07-2009