702988-231-SE12Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3542-51-LE12

Total: $74.890
Neto: $74.890
Impuestos: $0

Descripción

MATERIALES PARA SER USADOS EN FAENA DE PUENTES EN LA I.G.T.F., POR LEY NAVARINO, FACTURAR A : SJZ.CMT.PTA.ARENAS, RUT:61.101.091-5, GIRO:OBRAS DE INGENIERIA, CAMINO Eª VICUÑA KM 65, TIMAUKEL. (DE CONV.3542-51-LE12)

Partes

Organismo comprador: COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor: COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA78.197.550-8
Licitación de origen: 3542-51-LE12

Proceso

Creación
21-11-2012
Envío a proveedor
21-11-2012